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    西藏自治區旅游發展廳 2019年度部門預算

    信息來源:西藏自治區旅游發展廳 發布日期: 2019-02-03 閱讀




    西藏自治區旅游發展廳

    2019年度部門預算














    2019年1月25日




    目 錄


    第一部分 西藏自治區旅游發展廳概況

    一、部門預算單位構成

    二、部門職責和機構設置

    第二部分西藏自治區旅游發展廳2019年度部門預算明細表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、政府性基金預算支出表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    第三部分 西藏自治區旅游發展廳2019年度部門預算數據分析

    第四部分 名詞解釋




    第一部分


    西藏自治區旅游發展廳概況


    一、部門預算單位構成

    西藏自治區旅游發展廳為自治區一級預算單位,無下屬部門,單位機構數為1個。

    二、部門職責和機構設置

    (一)部門職責。

    1.貫徹執行黨和國家有關旅游工作的方針政策、法律法規及規章;起草地方性法規、政府規章草案,擬訂政策規劃并組織實施。

    2.研究制定西藏旅游及建設重要世界旅游目的地重大戰略,負責加快推進西藏旅游和重要世界旅游目的地建設的基礎理論、政策和重點、難點問題研究,統籌全區旅游要素建設和改造。

    3.統一管理全區旅游行業標準化工作,負責制定旅游行業服務標準化并監督實施;負責旅游信息化、智慧旅游建設工作。

    4.依法做好全區旅游行業的綜合平衡和宏觀調控;統籌協調全區旅游產業發展和旅游產業與其他產業融合發展;承擔旅游發展規劃的研究、編制和論證;負責旅游行業的統計和分析及行業信息發布工作;統籌協調旅游發展中需要研究和解決的突出問題;監測旅游經濟運行。

    5.負責統籌規劃全區旅游資源,組織開展旅游資源普查;統籌協調指導全區重點旅游資源的管理、開發、保護工作;審核指導旅游景區(點)的開發利用項目和旅游基礎設施建設。

    6.負責組織編制全區旅游招商引資項目目錄,促進和引導全區旅游業利用外資和社會投資;參與擬訂全區發展旅游產業的國家和地方投資計劃;負責旅游服務質量保證金的管理工作。

    7.負責西藏旅游形象的對外宣傳和重大促銷活動,開展對外旅游業務交流;培育和開拓國內、入境和出境旅游市場,研究制定發展措施并組織實施。

    8.負責向入境游客簽發《旅藏確認函》和《中國簽證通知函》;負責旅游公共服務行政審批的統籌管理工作;規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為。

    9.制定并實施旅游人才發展戰略,指導全區旅游從業人員教育工作;研究制定執業資格及等級評定制度;負責導游員資格審核、認定、發證、管理等工作。

    10.指導監督各地(市)旅游市場管理工作;依法受理、查處重大旅游違法違規案件。

    11.負責全區旅游行風建設。

    12.承擔自治區旅游產業發展協調委員會辦公室的日常工作。

    13.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

    (二)部門機構設置。

    西藏自治區旅游發展廳單位構成如下:

    1.行政機構

    根據《西藏自治區人民政府辦公廳關于印發西藏自治區旅游發展委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(藏政辦發[2014]113號)文件,西藏自治區旅游發展委員會8個內設機構(正處級):辦公室、政策法規處、旅游促進與合作處、監督管理處、旅游產業發展處、財務統計處、規劃處、政工人事處(機關黨委)。

    2.事業單位機構

    根據《關于自治區旅游局所屬事業單位機構編制批復》(藏機編發[2011]33號)文件,西藏自治區旅游發展委員會設3個事業單位機構:旅游培訓中心(副縣級)、旅游執法總隊(正縣級、參公)、機關后勤服務中心(副縣級)。









    第二部分


    西藏自治區旅游發展廳

    2019年度預算明細表

    (表格詳見附件)
















    第三部分

    西藏自治區旅游發展廳

    2019年度部門預算數據分析

    一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳預算收入7076.66萬元,比去年減少852.16萬元,同比減少10.7%;支出7076.66萬元,比去年減少852.16萬元,同比減少10.7%。

    二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

    (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

    2019年一般公共預算財政撥款預算總額7076.66萬元,較2018年一般公共預算財政撥款總額7928.82萬元減少852.16萬元,同比減少10.7%。

    (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

    2019年一般公共預算財政撥款預算總額7076.66萬元。基本支出2538.63萬元,其中:工資福利支出2082.41萬元,占預算總額的29.4%;商品和服務支出346.82,占預算總額的4.9%;對個人和家庭的補助109.4萬元,占預算總額的1.5%。項目支出4538.03萬元,占預算總額的64.1%。

    (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

    1.西藏自治區旅游發展廳預算收入為商業服務業等支出(類),旅游業管理與服務支出(款),機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),預算收入269.39萬元,全部為機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    2.商業服務業等支出(類),旅游業管理與服務支出(款),行政運行(項),預算收入2269.24萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

    3.商業服務業等支出(類),旅游業管理與服務支出(款),一般行政事務管理(項),預算收入463.03萬元,全部為項目支出,主要用于旅游執法經費、旅游行業管理、機關黨建、第一書記辦實事經費等。

    4.商業服務業等支出(類),旅游業管理與服務支出(款),旅游宣傳(項),預算收入4075萬元,全部為項目支出,主要用于布達拉宮LED顯示屏維護、旅游規劃編制、旅游宣傳資金等。

    三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。

    西藏自治區旅游發展廳2019年基本支出預算2538.63萬元,其中:工資福利支出2082.41萬元,商品和服務支出346.82萬元,對個人和家庭的補助109.4萬元。

    工資福利支出2082.41萬元,其中:基本工資358.06萬元、津貼補貼896.87萬元、獎金104.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費269.39萬元、職工基本醫療保險繳費107.75萬元、公務員醫療補助32.7萬元、其他社會保障繳費10.74萬元、住房公積金150.6萬元和其他工資福利支出151.72萬元。

    商品和服務支出346.82萬元,其中:辦公費5.11萬元、水費1.15萬元、電費4.86萬元、郵電費23.4萬元、取暖費41.63萬元、差旅費52.54萬元、工會經費27.19萬元、福利費0.46萬元、維修(護)費2.74萬元、會議費14.4萬元、培訓費7.54萬元、公務接待費14.01萬元、公務用車運行維護43.03萬元和其他商品和服務支出108.76萬元。

    對個人和家庭的補助支出109.4萬元,其中:撫恤金60萬元、醫療費補助10萬元、退休費4.4萬元和其他對個人和家庭補助35萬元。

    四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳“三公經費”預算收入57.04萬元,其中公務接待14.01萬元,比上年減少2.98%;公車運行維護費43.03萬元,比上年減少3.02%,無因公出國境預算。

    近年來,西藏自治區旅游發展廳堅持貫徹執行中央八項規定實施細則和自治區“約法十章”、“九項要求”,嚴格執行財經紀律。

    (一)公務接待情況

    西藏自治區旅游發展廳嚴格接待管理,無公款大吃大喝,無公款旅游,無違規發放獎金、福利、津貼等行為。嚴格執行《西藏自治區公務接待管理辦法》的相關規定,嚴格審批程序,對公務接待規格,嚴格按標準執行,規范接待開支,嚴禁超標準接待,有效控制公務接待費支出。

    (二)公務用車運行維護情況

    出臺相關制度,規范公車管理,實行定點停放、定點維修、定點保險制度,把公車的管理職責、使用職責、燃料費控制、維修流程及費用控制等環節納入制度的監控,最大限度堵塞漏洞,最大限度控制公車運行維護費,2019年度西藏自治區旅游發展廳無購置車輛預算,單位車輛保有量為19輛。

    五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。

    西藏自治區旅游發展廳2019年沒有使用政府性基金安排的支出。

    六、2019年度收支預算情況總體說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳預算收入7076.66萬元,支出7076.66萬元。

    七、關于部門收入總表的說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳預算收入7076.66萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費預算收入269.39萬元,文化和旅游市場管理預算收入178.17萬元,旅游宣傳預算收入4075萬元,旅游行業業務管理預算收入2552.6萬元,其他文化和旅游預算收入1.5萬元。

    八、關于部門支出總表的說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳預算支出7076.66萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費預算支出269.39萬元,文化和旅游市場管理預算支出178.17萬元,旅游宣傳預算支出4075萬元,旅游行業業務管理支出2552.6萬元,其他文化和旅游支出1.5萬元。

    九、其他重要事項的情況說明。

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    2019年西藏自治區旅游發展廳預算收入7076.66萬元,基本支出預算收入2538.63萬元,項目支出預算收入4538.03萬元。預算支出7076.66萬元,基本支出2538.63萬元,項目支出4538.03萬元。

    (二)政府采購情況說明。

    布達拉宮LED顯示屏維護400萬元為政府采購。歷年來這個維護費只需50萬元,建議將350萬元調至我廳宣傳經費。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    2019年年初西藏自治區旅游發展廳固定資產總額2782.89萬元。其中:房屋9715平方米,價值1427.45萬元;車輛19輛,價值713.48萬元;其他固定資產641.96萬元。

    (四)預算績效情況說明。

    西藏自治區旅游發展廳在2019年預算編報時按照相關要求,在項目申報前對各項目進行考核,設定合理的績效目標,確保項目實施達到既定目標,實現良好的效益。








    第四部分


    名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。



    西藏自治區旅游發展廳

    2019年2月1日


    附件: 表一  財政撥款收支總表

    表二 一般公共預算支出表

    表三 一般公共預算基本支出表

    表四 一般公共預算“三公”經費支出表

    表五 政府性基金預算支出表

    表六 部門收支總表

    表七 部門收入總表

    表八 部門支出總表

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